索 引 号:710459932/2017-05308 主题分类:
发布机构: 发文日期:2017-12-12
名    称:青海省通信管理局关于双随机一公开工作检查情况的通报
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青海省通信管理局关于双随机一公开工作检查情况的通报

中国联合网络通信有限公司青海省分公司 

2017年10月至11月按照省商事制度改革领导小组办公室《关于推送“双随机、一公开”企业抽查名单的通知》要求,我局依据《青海省通信管理局双随机一公开工作实施细则》、《青海省通信管理局随机抽查事项清单》、《青海省通信管理局执法检查人员名录库》,随机选派执法检查人员,你公司及所属市、县分公司、营业厅等8个单位进行了检查,现将检查情况通报如下:

一、检查对象

中国联合网络通信有限公司青海省分公司、中国联合网络通信有限公司海东市分公司、中国联合网络通信有限公司湟源县分公司、中国联合网络通信有限公司共和县分公司、中国联合网络通信有限公司西宁市分公司东大街营业厅、中国联合网络通信有限公司西宁市分公司南川西路营业厅、中国联合网络通信有限公司共和县分公司下街营业厅、中国联合网络通信有限公司刚察县分公司步行街营业厅(以下分别简称“青海联通”、“海东联通”、“湟源联通”、“共和联通”、“东大街营业厅”、“南川西路营业厅”、“下街营业厅”、“步行街营业厅”)。

二、检查情况

(一)青海联通

1.检查时间:2017年10月23日

2.执法检查人员:薛莲、何洪流、李琪、赵亮

3.检查方式:书面检查

4.检查事项及内容

1)通信工程安全生产。企业安全生产组织机构、规章制度以及安全生产责任制的建立和落实情况,事故处理应急预案的制定和演练情况;工程实体执行安全生产强制性标准的情况,以及安全生产隐患排查治理情况,工程安全生产费的计列情况;安全生产防护用具和设施的配置情况,安全生产教育培训开展情况,安全管理人员和特种作业人员的考核情况。

(2)通信工程质量。企业质量责任制度建立和落实情况;工程实体执行工程建设强制性标准情况以及隐患排查治理开展情况;通信工程中使用的主要材料和设备质量情况;工程质量监督申报、竣工验收的组织形式和资料是否符合规定。

(3)电信服务质量。企业对法律法规、政策标准等相关要求的执行情况、提供的服务质量情况、用户权益保护情况。

(4)电信网码号资源使用。码号资源的使用主体、码号位长、码号用途、适用范围、使用期限、码号备案及开通、码号资源占用费缴纳等情况。

(5)电信业务经营许可。经营主体、日常经营活动、执行国家和电信管理机构有关规定的情况。

5.检查情况

在通信工程安全生产方面,成立了安全生产组织机构、建立并严格落实相关规章制度及安全生产责任制,制定《通信工程应急预案》;严格执行安全生产强制性标准,及时排查治理安全生产隐患,工程安全生产费计列比例为1.5%;购买配置安全生产防护用具和设施,定期开展安全生产教育培训,安全管理人员和特种作业人员证件齐全。

在通信工程质量方面,制定了《通信工程验收管理办法》;严格执行工程建设强制性标准,定期开展隐患排查并整改;通信工程中使用的主要材料和设备为集团公司集中采购;工程质量监督申报、竣工验收的组织形式和资料符合规定。

在电信服务质量方面,严格按照《电信服务规范》,向电信用户提供服务;内部考核、问责机制健全;定期开展培训教育,有完整的投诉、申诉处理流程。

在电信网码号资源使用方面,严格按照《电信网码号资源管理办法》使用码号资源,按时缴纳码号资源占用费,积极配合开展码号资源管理工作。

在电信业务经营许可管理方面,严格按照《电信业务经营许可管理办法》,公开、平等地向增值电信企业提供电信服务和电信资源;制定了《青海联通合作类增值业务管理办法》,加强对相应增值电信业务的内容、收费、合作行为的规范管理。

6.存在问题及建议

一是集团客户服务协议未经省公司主管部门审核把关、备份,存在合同规范风险。二是部分已履行告知程序的资费套餐,未在网上营业厅进行公示。三是建议建立完善市(州)级安全生产组织机构,进一步修订完善《通信工程应急预案》并加强事故应急演练。四是建议完善通信工程质量责任制度,加强工程建设过程监控。五是建议加强合作类增值电信业务管理,不得为无经营许可证的单位或个人提供用于经营电信业务的电信资源或者提供网络接入、业务接入服务。

(二)东大街营业厅、南川西路营业厅

1.检查时间:2017年10月23日

2.执法检查人员:薛莲、何洪流

3.检查方式:实地检查

4.检查事项及内容

电信服务质量:企业对法律法规、政策标准等相关要求的执行情况、提供的服务质量情况、用户权益保护情况。

5.检查情况

迎导、咨询、服务形象、综合业务办理等符合规范,有具体服务承诺,严格落实相关服务质量文件。

6.存在问题及建议

标准资费未上墙。

(三)海东联通、湟源联通

1.检查时间:2017年10月24日

2.执法检查人员:薛莲、何洪流

3.检查方式:书面检查

4.检查事项及内容

电信服务质量:企业对法律法规、政策标准等相关要求的执行情况、提供的服务质量情况、用户权益保护情况。

5.检查情况

严格按照《电信服务规范》,向电信用户提供服务;内部考核、问责机制健全;定期开展培训教育,有完整的投诉处理流程。

6.存在问题及建议

省公司未将申诉处理文件落实到基层企业,基层企业未制定相应的处理流程。

(四)共和联通、下街营业厅

1.检查时间:2017年11月23日

2.执法检查人员:薛莲、何洪流、赵亮

3.检查方式:书面检查、实地检查

4.检查事项及内容

电信服务质量:企业对法律法规、政策标准等相关要求的执行情况、提供的服务质量情况、用户权益保护情况。

5.检查情况

严格按照《电信服务规范》,向电信用户提供服务;内部考核、问责机制健全;定期开展培训教育,有完整的投诉处理流程。营业厅迎导、咨询、服务形象、综合业务办理等符合规范,有具体服务承诺,严格落实相关服务质量文件。

6.存在问题及建议

营业厅内标准资费未上墙,未在显著地方粘贴代理标识。

(五)步行街营业厅

1.检查时间:2017年11月24日

2.执法检查人员:薛莲、何洪流

3.检查方式:实地检查

4.检查事项及内容

电信服务质量:企业对法律法规、政策标准等相关要求的执行情况、提供的服务质量情况、用户权益保护情况。

5.检查情况

迎导、咨询、服务形象、综合业务办理等符合规范,有具体服务承诺,严格落实相关服务质量文件。

6.存在问题及建议

营业厅内标准资费未上墙。

三、工作要求

请严格遵守相关法律法规,进一步建立健全工作机制,加强日常生产经营管理,确保相关规章制度落实到位、执行到位。针对本次检查存在问题,你公司应明确整改措施、整改部门、责任人,并于12月20日前将整改情况书面上报我局。